河池市第一人民醫院2022年度單位預算及“三公”經費、培訓費預算情況公開說明
2022-02-14 15:04:00   來源：   評論：0 點擊：

        根據河衛函[2022]12號文件《河池市衛生健康委關于批復市本級2022年單位預算的通知》精神，結合我單位實際情況，現將我單位2022年經費預算編制情況公開說明如下：
第一部分：單位概況 
1．基本職能： 
        河池市第一人民醫院是一所集醫療、急救、教學、科研、預防、保健、康復等為一體的河池市直屬三級綜合性醫院。醫院現擔負著宜州市的醫療、保健及周邊河池、羅城、忻城、環江、巴馬、都安、天峨、南丹、鳳山、東蘭等多個縣市的醫療急救任務。是國家愛嬰醫院、衛生部國際緊急救援中心網絡醫院，與廣西醫科大學第一附屬醫院、廣西中醫藥大學附屬瑞康醫院結為技術協作醫院，與廣西科技大學第二附屬醫院（廣西柳州腫瘤醫院）結為醫療聯合體。
2．機構情況
        醫院占地面積90527.99平方米，建筑面積60737.19 平方米�，F有在職職工1460人，編制床位907張，實際開放病床907余張，設有21個行政職能科室，45個臨床醫技科室。骨科、普外科、胸心外科、小兒外科、神經外科、泌尿外科、燒傷外科、口腔頜面外科、美容外科等學科為河池市臨床外科學小高地外科學�？�，心血管內科、神經內科、康復醫學科、腫瘤科、骨科、胸心外科、婦科、產科、新生兒科、口腔科、重癥醫學科、醫學影像科為醫院重點學科。
第二部分：河池市第一人民醫院2022年部門預算（預算批復）、河池市第一人民醫院2022—2024年部門中期財政規劃、河池市第一人民醫院2022年部門預算項目績效目標(見下載附件)。 
第三部分：2022年部門預算及“三公”經費、培訓費預算報表說明。 
一、2022年收支總體情況 
        （一）2022年全年預計收入數為61984.66萬元，其中一般公共預算撥款收入：1219.72萬元，政府性基金預算撥款：120.00萬元，事業收入：60644.94萬元。 
        （二）2022年全年單位預計總支出61984.66萬元，其中基本支出：1195.05萬元，項目支出：60789.57萬元。 
  1、財政負擔的人員經費、公用經費支出1339.72萬元。 
（1）在職在編人員工資性支出873.91萬元：其中基本工資505.97萬元、津貼補貼50.08萬元、績效工資317.86萬元。 
（2）社會保障繳費103.97萬元：其中：職工醫療保險費55.49萬元，公務員醫療補助34.96萬元，其他社會保障繳費13.52萬元。 
（3）住房公積金104.87萬元。 
（4）商品和服務支出17.80萬元，其中：工會經費17.48萬元、其他公用支出0.32萬元。 
（5）對個人和家庭的補助支出79.17萬元，其中：離休費15.77萬元，退休費44.31萬元，生活補助0.87萬元，醫療費補助18.22萬元。
（ 6）項目支出：非稅收入返還用于衛材支出40.00萬元、政府性基金120萬元。
2、單位自籌的人員經費、公用經費60644.94萬元。 
（1）在職人員工資性支出19220.81萬元：其中基本工資4204.72萬元、津貼補貼488.59萬元、績效工資13929.14萬元、伙食補助598.36萬元。 
（2）社會保障繳費2856.44萬元：其中：職工醫療保險費575.99萬元，大額醫療補助9.26萬元，其他社會保障繳費67.76萬元，養老保險費1603.65萬元、職業年金278.36萬元，企業年金321.42。 
（3）住房公積金1234.93萬元。 
（4）物業補貼303.26萬元。
（5）工會經費236.49萬元
（6） 殘疾人保障金95.92萬元。
（7）商品和服務支出4527.63萬元，其中：辦公費250.00萬元，印刷費33.84萬元，手續費1.32萬元，水費113.72萬元，電費593.44萬元，郵電費61.42萬元，物業管理費536.87萬元，差旅費75.01萬元，維修（護）費637.01萬元，培訓費220.00萬元，公務接待費3萬元，勞務費：287.32萬元，委托業務費343.58萬元，工會經費236.49萬元，公務用車運行費11.30萬元，食堂材料費631.82萬元，消費支出125.15萬元其他公用支出102.39萬元。 
（8）對個人和家庭的補助支出132.56萬元：退休人員生活補助111.10萬元，遺屬補助3.24萬元，撫恤金10萬元，其他對個人和家庭支出8.22萬元。 
3、單位負擔的項目支出32289.52萬元。其中：醫療設備購置6654.02萬元，基建建設2057.56萬元，公務用車購置70.00萬元，債衛生材料費5619.62萬元，藥品費15013.48萬元，其他材料及低值易耗2390.28萬元，債務利息418.06萬元，其他支出66.50萬元。 
        （三）按支出功能分類科目劃分，共分為六類，其中： 
（1）社會保障和就業支出預算2956.73萬元，占支出預算4.77%  。 
（2）衛生健康支出57083.56萬元，占支出預算92.09% 。 
（3）住房保障支出預算1339.81萬元，占支出預算2.16%。 
（4）債務付息支出：538.06萬元，占支出預算0.87%。 
（5）其他支出：66.50萬元，占支出預算0.11%。
二、2022年部門財政撥款支出預算情況 
        2022年一般公共預算撥款支出1339.72萬元，基本支出1179.72萬元，項目支出160萬元。具體支出預算如下： 
        基本支出1179.72萬元，其中：工資福利支出1082.75萬元，商品和服務支出17.80萬元，對個人和家庭的補助79.17萬元。主要用于單位為保證日常正常運轉發生的基本支出，如根據國家規定的基本工資和津貼補貼標準等安排的人員經費及離退休工資等支出，以及按事業單位在職在編職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險、其他社會保障繳費和住房公積金等。 
        項目支出160萬元為非稅收入返還用于衛材支出40萬及政府性基金撥付用于政府債券利息費用支出120萬。 
三、2022年 “三公”經費、培訓費預算情況(“三公”經費、培訓費均從單位自籌資金列支)。 
        2022年 “三公”經費支出預算84.30萬元，其中：公務用車運行維護費11.30萬元，公務用車購置70萬元，公務接待費3萬元，與2021年相比持平。主要是醫院加強內控制度建設，對公務用車進行嚴格的監管，執行定點維護和定點加油制度，不許公車私用，不許豪華裝修；加強公務接待費的管理，健全制度和管理辦法，對接待費審批流程、接待標準等細節進行明確規定，使公務接待有章可循，同時加強過程管控，一方面將公務接待費納入年初預算，實行定額管理，一方面透明公開接受公眾監督。 
        2022年培訓費預算支出220萬元，與2021年相比增長40萬元，上升22.22%。增長的主要原因2021年醫院主打創建三級甲等醫院的工作結束，為了進一步更好的服務廣大群眾，即將外派職工學習及進修。                                                                                                         

                                                                                                        河池市第一人民醫院                                                               
                                                                                                            2022年2月14日

附件1：河池市第一人民醫院2022年部門預算報表（實時）公開表
http://www.806229.com/uploadfile/2022/0217/20220217031403237.xls

附件2：河池市第一人民醫院2021年項目支出績效目標申報表
http://www.806229.com/uploadfile/2022/0217/20220217031430435.xls


附件3：河池市第一人民醫院2022-2024部門中期財政規劃表（實時）
http://www.806229.com/uploadfile/2022/0217/20220217031632606.xls